Se voce nunca emitiu uma NF-e e deseja emitir, aqui é o lugar!!
Para emitir uma NF-e para seu cliente, é necessário antes de mais nada possuir os seguintes dados:
- Dados do seu cliente: Dados como CNPJ, Inscrição estadual( ou CPF e RG se for pessoa fisica), nome, endereço, numero, bairro e cep, serão fundamentais para conseguir emitir a nota sem erros.
- Qual produto voce está vendendo: deverá ter o produto cadastrado no sistema para conseguir incluir ele na nota.
Agora que possui os dados, vamos inserir os mesmos o sistema:
Cadastro de clientes
1º Abrir o sistema SCF
2º Clicar no atalho Cadastro de Clientes
Se quiser, antes de cadastrar, basta nesta tela no campo critério colocar o simbolo de % ( porcentagem) e clicar em Consultar, e o sistema trará todos os clientes cadastrados.
3º Clicar no botão Inserir.
Agora perceba que o sistema te traz um formulário em branco, aguardando preenchimento.
Veja quais campos devem ser preenchidos:
- Tipo de pessoa: Neste campo informamos se o cliente é tipo de pessoa Física(CPF E RG) ou Jurídica(CNPJ e IE).
- CNPJ: CNPJ do cliente caso venha a ter.(só habilita caso venha a preencher o Tipo de pessoa como Jurídica).
- IE: Inscrição Estadual do cliente caso houver.(só habilita caso venha a preencher o Tipo de pessoa como Jurídica, clientes que forem Jurídica e não tiverem IE, escrever ISENTO no campo).
- Indicador da IE: Identifica se o cliente é
Contribuinte de ICMS:(quando possui IE)
Não contribuinte de ICMS, quando pode ou não possuir Inscrição Estadual:Geralmente empresas que possuem CNPJ mas não pagam pelo imposto de circulação de mercadoria.
Contribuinte isento de inscrição no cadastro de Contribuintes de ICMS: Aqueles que são ISENTOS no cadastro de contribuinte de ICMS.
Os outros campos(Nome, Fantasia, endereço, Número, Complemento, Bairro, pais, UF,Município, CEP, Email e Telefone são campos de fácil preenchimento, onde estas informações são informadas pelo próprio cliente e devem ser inseridas para que emita a nota com sucesso.
IMPORTANTE: em qualquer lugar do cadastro não insira nenhum tipo de acento ou carácter especial,assim evitando erros ao emitir a NF a SEFAZ.
Se você preencheu com todos os campos em negrito, clique em Confirmar e seu cliente estará cadastrado e apto para ser inserido em sua nota.
Cadastro de produtos
Agora é necessário que o produto que você irá informar na nota esteja cadastrado.
Vamos agora montar a nota.
Antes de mais nada, é importante entender que o sistema da KCMS segue o seguinte fluxo.
O sistema da KCMS monta a nota com os dados do cliente e produto, mas não significa que está nota já foi aprovada pela receita e ja está pronta a DANFE.
Depois é necessário efetuar o processo de enviar a nota a SEFAZ para que ela aprove e ai sim, sua nota é autorizada, gera o código de barras no canto e já é possível de visualiza-la em qualquer lugar do pais acessando o site da NFe.
Resumindo: Primeiro criamos uma rascunho, mas é a receita que faz deste rascunho um documento oficial.
Para montar a nota é bem facil.
1º Clicar na Opção [F5] Emissão de nota Fiscal e depois em Inserir.
O sistema trará 3 opções de montagem da nota:
- Pedido: Atualmente o sistema da KCMS possui um sistema de pedidos, onde é possive transformar varios pedidos em uma unica NF-e.
- Cupom: funciona como pedidos, mas o sistema transforma vários cupons fiscais em nota eletrônica.
- Local: Quando se deseja montar uma NF-e do 0, inserindo o cliente, produto, etc... está será a opção que iremos realizar.
2º Clique na opção Local.
Na aba Capa certifique-se de preencher os seguintes dados:
- Nr mod: Modelo de Nota que será gerada, geralmente se preenche com o numero 1.
- Tipo: Tipo de operação(ex: Venda, devolução, garantia, etc..)
- Código: Clique na lupa e procure aqui o cliente que cadastramos anteriormente.
- Indicador de presença: Aqui deve ser informado qual a maneira que foi efetuada a venda para seu cliente, Exemplo:
Operação presencial: Caso a venda tenha sido efetuada presencialmente ao seu cliente.
Operação não presencial, pela internet: venda por internet
Operação não presencial, por teleatendimento: benda por telefone
Operação não presencial, outros: por algum outro meio.
- Destino da operação: Interna de a UF do cliente for a mesma que a sua, Interestadual se for diferente, ou Exterior se for para outro pais.
- Consumidor Final: esta opção só deve ser marcada caso o cliente uando cadastrado, no indicador da IE foi informando que "Não é contribuinte de ICMS"
Desta forma, veja um exemplo de uma NF preenchida com os campos que destacamos:
3º Clicar na aba Itens para inserir os produtos e quando for pra esta aba, clicar em Pesquisar
4º Na janela a seguir, encontre o produto que deseja inserir na nota e de dois cliques ao encontra-lo.
5º Na tela a seguir, preencha o campo quantidade( quantos você esta vendendo) e tambem caso deseje, altere o preço de venda unitário no campo Preço de venda.
6º Clicar em Confirmar e assim estará o primeiro item inserido em sua nota.
Caso deseje inserir mais itens, realize do passo 4 ao 6.
7º Caso tenha finalizado, pressione agora a tecla Confirmar.
Será apresentado agora a tela do financeiro da nota (tela esta que o governo exige que seja preenchida)
Veja o que significa e como preencher campo a campo:
- Situação do Titulo: campo destinado para saber se este titulo está nas mãos do financeiro( quando o boleto por exemplo ja será emitido) ou se está aguardando para ser emitido ao cliente. 1 - Em mãos financeiro, 2 - Aguardando.
- Forma de pagamento: Qual a forma utilizada para efetuar o pagamento da nota( dinheiro,boleto, cartão, etc...)
- Condição: condição combinada com o cliente( a vista, 2 vezes, 3 vezes, 12 vezes, etc...)
- Administradora( opcional) - Caso especifique que a venda foi realizada na forma de pagamento Cartão, neste campo é possivel informar por qual bandeira foi(Visa, alelo, mastercard, etc..)
4º Sendo assim, para preencher cada um dos campos, basta Clicar na Lupa( deixar o simbolo de % no campo critério) e na janela que aparecerá selecionar a opção desejada. Faça isso com os três campos.
5º Agora falta pouco.... clicar no botão Adicionar F9 e o sistema irá criar o seu registro financeiro.
6º Clicar no botão Confirmar F3 para finalizar o lançamento financeiro da nota.
Pronto! agora basta enviar a nota a receita.
Enviando a nota criada a SEFAZ.
1º Clicar na opção Gerar NF-e.
2º Clicar no botão Pesquisar, assim o sistema irá trazer todas as notas que ainda não foram autorizadas pela SEFAZ.
3º Mais abaixo marque a opção Exibir , e deixe sua nota marcada, para enviar ela a SEFAZ para aprovar.
4º Clique no botão Confirmar.
Aguarde o retorno da SEFAZ, caso receba a mensagem "Autorizado" sua nota em instantes já será carregada na tela para salvar ou imprimir.