Como destacar o ICMS em minha nota de devolução conforme Fornecedor solicita?
Aprenda aqui em como deixar sua nota de devolução no padrão solicitado pelo fornecedor.
O cenário deste artigo, é onde quero devolver mercadoria de uma nota que recebi, com todos os dados que o fornecedor me enviou, para que ele não rejeite minha nota.
É muito comum fornecedores informarem que só aceitam a nota de devolução, se a mesma tiver os mesmos impostos declarados, e muitas das vezes isso faz com que a devolução fique travada devido o usuário desconhecer em como destacar estes impostos.
Vamos lhe mostrar como é tudo muito fácil, primeiramente veja a nota que usarei de exemplo:
Veja que é uma nota com dois itens, onde neste cenário irei fazer uma nota de devolução desejando devolver o primeiro item que é : Linguica Mista Cozida e Defumada.
1º Acesse o portal de consulta da nf-e (https://goo.gl/N8bjwY ) e ali coloque a chave de acesso e faça a consulta desta nota no portal da receita, pois somente ali você terá dados completos da parte de imposto do produto.
2º Clicar na aba "Produtos e Serviços" e ali clicar no símbolo de + para expandir dados do produto que deseja remover.
Através do site da receita, já é possível de identificar que este item possui os seguintes campos que deverão sair na nota de devolução:
Base de calculo de ICMS
Aliquota de ICMS
Modalidade da base de calculo de ICMS
Percentual de redução da base de calculo de ICMS
Valor de ICMS
Valor do ICMS ST.
3º Quando estiver na parte dos itens da nota, e ja tiver inserido o CFOP de devolução, quantidade a ser devolvida e valor, clique na aba Tributações:
Se sua empresa for do Simples Nacional
Veja qual campo no sistema da KCMS é correspondente ao campo da NF.
IMPORTANTE: para que esses campos fiquem habilitados para preenchimento, é necessário que a Situação Tributária - CSOSN esteja com o código 900.
1º Veja no site qual é a modalidade da base de calculo do ICMS normal e preencha no sistema da KCMS com a mesma informação:
2º Veja qual a alíquota do ICMS normal do site e copie ela no sistema KCMS.
3º Redução da base de calculo( se não tiver não preencha nada).
4º Base de calculo do ICMS normal e Valor do ICMS normal:
falta agora preencher o valor de ICMS ST que a nota informa que é de 13,74, entretanto o governo informa que empresas do simples nacional não devem destcar base e valor de ICMS ST na nota em campos específicos, e sim no campo Outras Despesas acessórias.
5º Valor de ICMS ST ( pegando o valor e preenchendo em despesas acessórias no sistema).
6º Clique agora no botão Confirmar F3.
Pronto! desta maneira, voce estará destacando os impostos corretamente do seu item a ser devolvido, e provavelmente não terá retorno desta nota, com seu fornecedor dizendo que ela está incorreta.